洛南县大众牵制部 关于下达2020年财务预算收支陈设的告诉
楬橥时间:2020-07-12 16:59 来源:洛南县大众牵制部 楬橥人:何玉玲 浏览:
索 引 号 016037190-ln-2020-000779 楬橥机构 洛南县牵制部 楬橥日期 2020-07-12

各镇大众牵制部,各街途办事处,县域工业集结区管委会,县牵制部各工作限制、直属机构:

2020年全县财务预算曾经县十七届人大四次会议审议通过,全县一般公共预算收入45500万元,地方一般公共预算收入27700万元。全县一般公共预算付出安放306518万元(含忖度上司专款153400万元)。全县牵制部性基金收入预算30000万元,牵制部性基金付出预算30000万元。现将2020年财务预算收支陈设予以下达,并就相干事项告诉如下:

  一、强化收入征管,确保完成全年任务

  2020年,受减税降费政策、新冠肺炎疫情等因素影响,我县经济下行压力进一步加大,企业谋略贫窭增众、产能受限,财务收入增加十分贫窭,收入陈设完成情况直接影响着预算执行进度。县财税限制要严格依法依规组织各项收入,强化征管,挖潜增收,努力保持财税收入稳定增加。要以提高财务收入质量和效益为中心,持续优化收入构制,严格落实收入征缴。要认真落实财源扶植包抓帮扶机制,戮力抓好企业复工复产,增强对浸心行业、浸心企业、浸心税种跟踪效劳,实现涉税数据归纳分解,努力煽动税收增加,实现企业增收、财务增税。要加大非税收入征管力度,做好牵制部性基金征管清缴工作。要调整工作思路,细化量化工作措施,强化目标任务考核,增强征管稽查,严厉打击偷、遁、漏税等行为,狠抓税收入库,努力保持财税收入稳定增加,确保全年收入陈设如期完成。

  二、守牢“三保”底线,保障财务付出需求

  严格落实牵制部过紧日子的要求,严控三公经费等一般性付出和非刚性、非浸心付出,做到“量入为出”,把保根蒂民生、保工资、保运转作为浸要的政治任务和财务保障的底线,确保“三保”、浸大政策贯彻落实的资金需要。强化牵制部预算全口径大统筹,加大种种专项资金整合力度,增强限制节余结转资金牵制,盘活存量资金,把有限的资金用正正在关键范围和浸心关键。切实加快预算执行和付出进度,严格执行限时办结等法则,保证财务付出的均衡性和时效性。

  三、聚焦民生改善,持续增强群众福祉

加大扶贫资金投入,足额落实财务扶贫专项资金,建立财务扶贫投入稳定增加机制,效劳保障脱贫攻坚整体摘帽。持续加大涉农资金统筹整合力度,确保各项涉农资金“放得下、接得住、管得严、用得好”。全面落实各项民生政策,戮力支持任务教育、社会保障、卫生健康、精准扶贫、就业创业、文化体育、生态情况保护等社会奇迹发展。严格落实中省市各项财务政策,增强对民生工程资金运用的监督反省,确保民生资金的运用落到实处,切实解决大众群众迫切需要解决的问题,真正把好事办实、实事办好。

  四、增强绩效牵制,提高资金运用效益

严格执行财务资金绩效牵制的各项法则,建立绩效目标评价姿态,落实绩效评价的主体任务,推进限制整体绩效、政策和项目绩效自评全掩盖,对绩效目标实现程度和预算执行进度执行“双监控”,确保资金运用的规范性和精准性,切实发挥资金运用效益。县财务限制要将限制整体绩效与限制预算安放挂钩,遵照奖优罚劣的原则,对绩效好的政策和项目优先保障,对绩效一般的政策和项目要煽动改进,对低效无效资金十足削减或消释,对长期沉淀资金十足收回。

五、规范预算公开,强化监督长效牵制

继续深化推进预算信歇公开工作,强化限制主体任务,提高限制预算公开的主动性和积极性,健全信歇披露制度,做好群情撒布和引导工作,建立全面规范、公开透明的预算制度。加大预决算公开力度,不断拓展公开范围和实质,由预决算公开全掩盖向规范化和知途化偏向推进。年度限制预决算信歇除涉密单位、涉密事项外,正正在财务限制批复预算后的20日内要实时予以公开,对不按时限要求规范公开的限制及单位,县牵制部将严肃追究相干人员任务。

附件:1.洛南县2020年地方财务收入陈设表

2.洛南县2020年各镇办地方财务收入陈设表

3.洛南县2020年县级财务付出预算表

4.洛南县2020年各镇办财务付出预算表

  5.洛南县2020年牵制部性基金收支陈设

洛南县大众牵制部

2020年7月7日


附件1

  洛南县2020年地方财务收入陈设表

单位:万元

  项     目

税务事务署

财务事务署

  合计

一、各项税收收入

  21200

21200

  增值税

  5000

  5000

企业所得税

700

  700

个人所得税

400

400

  资源税

2400

2400

城市帮理扶植税

1100

  1100

  房产税

500

500

印花税

300

300

城镇土地运用税

300

300

  土地增值税

1400

  1400

  车船税

600

600

  耕地占用税

1300

  1300

契税

2000

2000

  烟叶税

5000

  5000

环保税

200

200

二、非税收入

  6500

6500

地方收入合计

21200

  6500

27700


附件2

  洛南县2020年各镇办地方财务收入陈设表

单位:万元

  单 位

  收入陈设

合 计

43

  城关街途办

  3

景村镇

3

  柏峪寺镇

2

古城镇

3

三要镇

3

  高耀镇

2

灵口镇

  3

石门镇

3

  麻坪镇

  2

石坡镇

  3

巡检镇

3

  寺耳镇

2

四皓街途办

3

  永丰镇

3

  保安镇

3

洛源镇

2


附件3

洛南县2020年县级财务付出预算表

单位:元

科目及单位

  合计

根蒂付出

  项目付出

  备注

  人员付出

办公经费

专项经费

忖度上司专项转移支付经费

  一般公共效劳

  273277572

213041372

  3792000

14444200

42000000

洛南县大众代表大会常务委员会办事署

  5426558

4798358

  152000

476200

中国大众政治协商会议陕西省洛南县委员会办事署

5570128

5006528

  92000

  471600

洛南县大众牵制部办事署

14474540

10094540

380000

  4000000

  镇牵制部、街途办事处

  82992701

  82992701

洛南县发展改变事务署

  6219551

6087551

  132000

洛南县物价反省所

1105193

1084193

21000

  洛南县统计事务署

  2655472

  2587472

68000

洛南县普核办事署

520174

505174

  15000

  洛南县财务事务署

8577390

8421390

  156000

  洛南县牵制部采购中心

4960425

930425

30000

  4000000

洛南县非税收入牵制事务署

  1340118

  1304118

  36000

  洛南县临盆资金牵制中心

  1040292

1040292

中华会计学校洛南会计函授站

281874

  272874

  9000

  洛南县会计牵制中心

2402726

2324726

  78000

  洛南县财源扶植办事署

819906

  804906

  15000

洛南县乡村财务牵制事务署

  991537

958537

  33000

  镇办财务所

  14878572

  14878572

  洛南县审计事务署

3001724

2925724

  76000

  洛南县人力资源和社会保障事务署

4124353

  4040353

84000

洛南县人才交换效劳中心

587577

572577

15000

中国和平派洛南县法则反省委员会

  6401860

  5636860

765000

洛南县经济商业事务署

  30218151

4162151

  56000

26000000

  洛南县黄金工业牵制事务署

1388128

1332128

56000

  洛南县招商效劳中心

18465748

2373748

  92000

  16000000

  国家洛南县委机构编制委员会办事署

  1774027

1706027

68000


洛南县2020年县级财务付出预算表

单位:元

科目及单位

  合计

根蒂付出

项目付出

备注

人员付出

办公经费

  专项经费

忖度上司专项转移支付经费

国家洛南县委办事署

5372447

  5168447

  204000

  国家洛南县委直属组织工作委员会

1269801

1237801

32000

国家洛南县委组织部

  9146222

4981822

  168000

3996400

  国家洛南县委撒布部

3113110

  2997110

116000

  国家洛南县委统战部

1244919

1204919

40000

国家洛南县委政法委员会

2198799

  1973799

  225000

国家洛南县委党史县志办事署

1055578

  1019578

36000

洛南县工商业联合会

908849

  892849

16000

  中国共产主义青年团洛南县委员会

  782877

766877

16000

  洛南县妇女联合会

1042909

1022909

  20000

  洛南县总工会

2568646

1528646

40000

1000000

洛南县县域工业集结区牵制委员会

2132243

  2044243

88000

洛南县市场监督牵制事务署

8762366

  8530366

232000

洛南县食品药品稽查大队

1561344

1507344

  54000

洛南县档案事务署

1684297

1624297

60000

洛南县行政审批效劳事务署

355484

339484

  16000

洛南县人武部

1031480

531480

500000

  洛南县税务事务署

8827476

8827476

  公共幽静

  73143427

49077427

  9566000

  500000

14000000

洛南县公安事务署

38981707

  20911707

  3570000

500000

14000000

洛南县公安事务署交通牵制大队

7167762

6092762

  1075000

洛南县法律事务署

2963270

2648270

315000

  陕西省洛南县公证处

  250492

244492

6000

镇办派出所

  20211837

  16046837

4165000

  镇观点律所

  3568359

  3133359

435000

  教育

  708252818

  526913818

339000

181000000

洛南县科技和教育体育事务署

190051588

8939588

112000

181000000

洛南县教育事务署教研室

  2601760

2541760

  60000

洛南县大众牵制部教育督导室

1402755

1402755


  洛南县2020年县级财务付出预算表

单位:元

  科目及单位

合计

根蒂付出

项目付出

  备注

人员付出

办公经费

专项经费

忖度上司专项转移支付经费

洛南县测验牵制中心

1082636

1052636

30000

洛南县职业技术教育中心

18881740

18881740

  洛南县青少年校外活动中心

1974708

1929708

  45000

洛南县古城中学

10306242

10306242

  洛南县石坡中学

12242640

12242640

洛南县永丰中学

  22602774

22602774

陕西省洛南中学

38353136

38353136

  洛南县城关中学

  18448428

18448428

洛南县西关中学

  16583644

16583644

洛南县西街小学

  13816174

13816174

洛南县小儿园

  7726638

  7726638

洛南县电化教育中心

974994

974994

洛南仓颉九年制学校

  9608564

  9608564

洛南县华阳思源执行学校

13042942

13042942

  洛南县特殊教育学校

  1314394

1314394

洛南县第三小儿园

  1204602

  1204602

  洛南县第二小学

  9511554

9511554

  国家洛南县委党校

2709307

  2617307

92000

洛南县第二小儿园

  783110

  783110

镇办教育

313028488

313028488

科学技术

790919

774919

  16000

洛南县科学技术协会

790919

  774919

16000

文化旅逛体育与传媒

  44248303

28924303

324000

15000000

洛南县文化和旅逛事务署

18182374

3134374

  48000

  15000000

洛南县博物馆

1933112

  1912112

21000

洛南县图书馆

  1243464

1219464

  24000

洛南县文化馆

  1833648

  1779648

54000

洛南县文化市场归纳执法大队

908695

  878695

30000

  镇(办)公用奇迹效劳站

  7754740

7754740

洛南县播送电视台

4470766

  4347766

  123000

洛南县体育步履学校

  1221514

  1197514

24000

洛南县剧团

  5929680

5929680

  洛南县剧院

770310

  770310


洛南县2020年县级财务付出预算表

单位:元

科目及单位

  合计

根蒂付出

  项目付出

备注

  人员付出

办公经费

  专项经费

忖度上司专项转移支付经费

  社会保障和就业

488795934

  195776934

  419000

12600000

  280000000

  洛南县社会保障奇迹牵制事务署

1776680

1722680

  54000

  洛南县民政事务署

277564942

4492942

72000

273000000

  洛南县福利院

1309468

1282468

27000

  洛南县光荣院

  401360

392360

9000

  洛南县布施牵制站

482566

  467566

  15000

  洛南县殡葬执法大队

571165

553165

  18000

  洛南县职司保障监察大队

458691

  443691

  15000

洛南县就业牵制事务署

2020167

1960167

60000

  洛南县城乡居民社会养老保障办事署

13866915

  1224915

42000

  12600000

  洛南县组织奇迹单位养老保障基金牵制办事署

  179910461

  179883461

27000

洛南县残疾人联合会

8827882

1787882

40000

  7000000

  洛南县红十字会

429166

  413166

16000

  洛南县退伍军人事务事务署

1176471

1152471

  24000

卫生健康

369836358

111360358

  476000

258000000

洛南县卫生健康事务署

73216847

  6112847

104000

  67000000

洛南县新型乡村协作医疗经办中心

  192042486

1015486

  27000

  191000000

  洛南县卫生事务署卫生监督所

  2071588

  2011588

60000

洛南县疾病预防控制中心

  5471138

  5330138

141000

洛南县陈设生育效劳站

4814199

  4694199

  120000

洛南县医疗保障事务署

641848

  617848

24000

洛南县病院

14012436

14012436

  洛南县中病院

14235756

14235756

  洛南县妇小保健院

  7950156

  7950156

镇办卫生

  55379904

55379904

节能环保

25461044

14941044

420000

10100000

洛南县垃圾治理场

2400000

2400000

  洛南县古城国有林场

6215096

6041096

174000

洛南县石坡国有林场

2914848

2830848

84000

洛南县保安国有林场

6231100

  6069100

162000


洛南县2020年县级财务付出预算表

单位:元

  科目及单位

  合计

  根蒂付出

项目付出

  备注

人员付出

办公经费

专项经费

忖度上司专项转移支付经费

洛南县环保事务署

  2300000

2300000

  含秦岭生态保护专项

  洛南县污水治理厂

5400000

  5400000

城乡社区事务

22615388

  12270388

225000

4120000

6000000

洛南县住房和城乡扶植事务署

15361058

5193058

48000

4120000

6000000

洛南县城市牵制监察大队

2336601

2279601

57000

洛南县园林广场牵制所

  1237970

  1219970

18000

  洛南县开发工程质量幽静监督站

1022936

1001936

21000

  洛南县房产牵制事务署

1114392

  1084392

30000

洛南县城市牵制事务署

  996923

  963923

33000

洛南县棚户区改制办事署

545508

  527508

  18000

  农林水

736689811

  156937811

1752000

63000000

515000000

洛南县农业乡村事务署

67676504

  5568504

108000

  62000000

  洛南县乡村能源与情况保护中心

  1731610

1707610

  24000

  洛南县农业技术添补中心

3051434

  2970434

81000

洛南县农业呆滞化技术添补中心

946914

  919914

27000

洛南县谋略牵制中心站

986420

  965420

  21000

洛南县农产物质量幽静检验检测站

  1332122

  1296122

36000

  洛南县农民科技教育培训中心

585478

570478

15000

  洛南县农业行政归纳执法大队

  1263196

1233196

  30000

洛南县畜牧兽医中心

2497844

  2437844

60000

  洛南县动物疫病预防控制中心

1548844

  1518844

30000

洛南县动物卫生监督所

682965

  664965

18000

洛南县烤烟临盆牵制办事署

1809912

  1758912

  51000

洛南县水利事务署

63585387

3469387

116000

60000000

  洛南县水利工作站

1935038

  1878038

  57000

  洛南县水土保持工作站

1698189

1650189

48000


  洛南县2020年县级财务付出预算表

单位:元

科目及单位

  合计

根蒂付出

  项目付出

  备注

  人员付出

办公经费

专项经费

忖度上司专项转移支付经费

  洛南县水政监察大队

1523307

  1472307

  51000

洛南县洛惠渠灌区牵制处

  2040546

  1977546

  63000

洛南县水产工作站

  631308

  613308

18000

洛南大鲵省级自然保护区牵制处

368948

356948

12000

洛南县林业事务署

75162694

2110694

52000

73000000

洛南县丛林公安事务署

3254685

  2954685

300000

  洛南县核桃研究所

1557066

1533066

  24000

  洛南县蚕果工作站

  1817832

1766832

51000

  洛南县林业站

  2127196

  2067196

  60000

洛南县林木种苗工作牵制站

1923192

  1872192

51000

  洛南县飞播牵制试验站

  1283736

  1268736

15000

  洛南县扶贫开发事务署

  387160338

4040338

120000

63000000

320000000

天保办

  1660112

1612112

48000

退耕办

616246

  601246

15000

防火站

1609170

1564170

45000

木检站

  3493090

3388090

  105000

镇(办)农业归纳效劳站

38626384

38626384

村组干部工资(含离任干部工资)

60502104

  60502104

交通运输

85361416

18321416

40000

  67000000

洛南县交通运输事务署

69631960

  2591960

  40000

67000000

洛南县乡村公路牵制事务署

8110212

8110212

  洛南县路途运输牵制所

7619244

  7619244

商业效劳业等

  1193280

1157280

  36000

洛南县供销协作社联合社

1193280

  1157280

  36000

住房保障付出

  120000000

120000000

  保障性安居工程付出

  120000000

  120000000

  自然资源海洋气象等

  48561417

  23048417

513000

25000000

洛南县自然资源事务署

31704873

6620873

84000

25000000

洛南县土地监察大队

2267246

  2216246

51000

  洛南县统一征地办事署

1187812

1172812

  15000

洛南县土地收购储藏中心

543318

537318

  6000

洛南县矿产稽查大队

  1593097

  1569097

24000


  洛南县2020年县级财务付出预算表

单位:元

科目及单位

合计

  根蒂付出

项目付出

备注

人员付出

  办公经费

专项经费

忖度上司专项转移支付经费

洛南县陕南移民搬迁睡觉工作办事署

  1082385

1046385

36000

  洛南县气象事务署

527696

515696

  12000

镇办疆土所

9654990

9369990

285000

  粮油物资储藏

1855518

1822518

33000

  洛南县粮食事务署

1515084

  1482084

33000

粮食稽查大队

340434

  340434

灾害防治及应急牵制

15242495

4106495

136000

11000000

洛南县应急牵制事务署

  15242495

4106495

  136000

  11000000

预备费

  10000000

10000000

预备费

  10000000

  10000000

  债务还本付出

30000000

  30000000

债务还本付出

30000000

30000000

合计

  3055325700

  1358474500

18087000

  144764200

  1534000000


附件4

  2019年各镇办财务付出预算表

单位:元

科 目

一般公共效劳

文化旅逛体育与传媒

农林水

合计

  小计

  镇牵制部       街途办事处

财务所

小计

公用奇迹效劳站

  小计

农业归纳效劳站

合   计

8789300

7173260

1616040

183000

  183000

882000

  882000

9854300

  城关街途办事处

  685380

570780

114600

24000

  24000

132000

  132000

841380

  景村镇

637820

533780

104040

  21000

21000

87000

  87000

745820

柏峪寺镇

500140

  409780

90360

  6000

6000

  30000

30000

  536140

  古城镇

647580

495780

  151800

  18000

  18000

  78000

78000

  743580

  三要镇

  507500

422780

84720

  3000

3000

36000

36000

546500

高耀镇

537440

  406280

131160

  9000

  9000

  33000

33000

  579440

灵口镇

593440

  489280

104160

15000

  15000

  60000

60000

668440

石门镇

557780

  461780

96000

  12000

12000

  54000

  54000

  623780

麻坪镇

459760

408280

51480

9000

9000

  33000

33000

  501760

石坡镇

  569560

  477280

  92280

9000

9000

54000

54000

632560

  巡检镇

494640

415560

79080

3000

  3000

30000

  30000

527640

  寺耳镇

  517060

  403780

113280

9000

9000

  30000

30000

  556060

四皓街途办事处

536580

384780

151800

9000

  9000

75000

  75000

620580

永丰镇

  585600

  476280

109320

  15000

  15000

66000

  66000

666600

保安镇

498840

422280

76560

  12000

12000

  51000

51000

  561840

洛源镇

  460180

394780

65400

  9000

9000

33000

  33000

  502180


附件5

  洛南县2020年牵制部性基金收支陈设

单位:万元

项目单位

收入

  备注

  付出

备注

疆土事务署

  29500

  国有土地运用权出让和收益基金收入

2000

疆土事务署增减挂钩本钱用度

  住建事务署

500

  城市基础观点配套费收入

发改事务署

  5000

  项目前期费2000万元,工业发展3000万元

扶贫事务署

5000

扶贫项目扶植(国开行项目还款)

经贸事务署

1000

  效劳业发展

旅逛事务署

2000

旅逛开发项目扶植

  财务事务署

  15000

  债务还本付歇

  合计

30000

30000


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